BELEDİYE MECLİSİNİN 21.11.2016 TARİHLİ 3.DÖNEM 10. OLAĞAN 2.BİRLEŞİM TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETİ
Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem 10. olağan toplantısı, 2.birleşim, 1. oturumunu Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 21.11.2016 Pazartesi günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5-ÖMER FARUK DURMAZ, 6-HALİT OĞUZ ATAKAN, 7-EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 8-MUSTAFA AYDIN, 9-FATMA GÜL, 10-FURKAN YILMAZ, 11-MEHMET NACİ PEKCAN, 12-RAMAZAN YILDIRIM,
13-PINAR AKBULUT, 14-SELİM DURMAZ,15-MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 16-SALİH ÖZDEN, 17-AHMET ULUCA, 18-SERDA BAL YILDIZ, 19-NEDİM DELEN, 20-CEMAL AYDIN, 21-YUSUF SÖKMEN 22-EROL MERCAN 23-MUSTAFA EROL, 24-AHMET UYGAR ’ın iştirakleri ile yaptı.
Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.
İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Azime Nur AKTAŞ AKALIN, Gülşah Arıkan AKANDERE ’nin izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.
Gündem maddesine geçildi.
GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:
Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 340 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2017 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri uyarınca ele alınan Belediye Bütçesine ait, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okundu ve;
2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 306.120.000,00 TL;
2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 308.040.000,00 TL;
2019 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 309.100.000,00 TL; olarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
BÜTÇE KARARNAMESİ /
14 madde den ibaret Bütçe kararnamesi madde madde okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
2017 yılı gider bütçesinden başlanarak bölüm, bölüm, bölüm toplamları üzerinden okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda;
GİDER BÜTÇESİ /
2017 Mali Yılı Gider Bütçesi saymanlık teklifi olan 306.120.000,00 TL. Belediye Başkanı (Üst Yönetici) ve Belediye Encümeni tarafından da uygun görülmüş olup;
KOD |
BİRİMLER |
2016 YILI |
2017 YILI |
2018 YILI |
2019 YILI |
YAPILAN OYLAMA |
46430202 |
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
1.300.000,00 |
1.371.000,00 |
1.453.260,00 |
1.525.925,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430205 |
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
35.907.000,00 |
36.016.000,00 |
38.100.369,00 |
39.904.360,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430210 |
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
4.475.000,00 |
3.582.000,00 |
3.796.919,00 |
3.986.768,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430218 |
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ |
430.000,00 |
483.000,00 |
511.980,00 |
537.581,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430224 |
HUKUK İŞLERİ MUDURLUĞU |
793.000,00 |
1.147.000,00 |
1.215.820,00 |
1.276.612,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430225 |
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
762.000,00 |
821.000,00 |
870.261,00 |
913.774,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430230 |
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
13.950.000,00 |
13.461.000,00 |
14.268.659,00 |
14.982.095,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430231 |
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
82.600.000,00 |
99.476.000,00 |
89.084.557,00 |
79.297.790,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430233 |
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
1.100.000,00 |
1.248.000,00 |
1.322.880,00 |
1.389.023,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430234 |
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
26.190.000,00 |
28.013.000,00 |
29.773.180,00 |
31.336.838,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430235 |
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
4.117.000,00 |
4.827.000,00 |
5.116.621,00 |
5.372.451,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430236 |
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
12.340.000,00 |
13.988.000,00 |
14.827.279,00 |
15.568.646,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430237 |
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ |
4.414.000,00 |
3.826.000,00 |
4.055.559,00 |
4.258.340,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430238 |
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
2.800.000,00 |
3.750.000,00 |
3.974.999,00 |
4.173.752,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430239 |
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
10.200.000,00 |
12.494.000,00 |
13.243.640,00 |
13.905.823,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430240 |
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
2.286.000,00 |
3.428.000,00 |
3.633.680,00 |
3.815.364,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430241 |
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
15.135.000,00 |
18.094.000,00 |
19.179.640,00 |
20.138.622,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430242 |
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
26.959.000,00 |
32.044.000,00 |
33.966.639,00 |
35.664.973,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430244 |
TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ |
16.461.000,00 |
20.318.000,00 |
21.447.079,00 |
22.444.434,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430245 |
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
2.886.000,00 |
3.713.000,00 |
3.935.779,00 |
4.132.569,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430246 |
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
1.726.000,00 |
1.812.000,00 |
1.920.720,00 |
2.016.756,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
46430247 |
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
2.389.000,00 |
2.208.000,00 |
2.340.480,00 |
2.457.504,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
TOPLAM |
269.220.000,00 |
306.120.000,00 |
308.040.000,00 |
309.100.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR BÜTÇESİ |
|||||
KOD |
GELİRİN KONUSU |
2017YILI |
2018YILI |
2019 YILI |
YAPILAN OYLAMA |
01 |
VERGİ GELİRLERİ |
30.481.000,00 |
33.529.100,00 |
36.882.010,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
03 |
TESEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI |
54.228.000,00 |
59.650.800,00 |
65.615.880,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
04 |
ALINAN BAGIS VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER |
2.319.000,00 |
2.550.900,00 |
2.805.990,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
05 |
DIGER GELIRLER |
140.229.000,00 |
154.251.900,00 |
169.677.090,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
06 |
SERMAYE GELIRLERI |
25.193.000,00 |
27.712.300,00 |
30.483.530,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
09 |
RED VE İADELER ( - ) |
-950.000,00 |
-1.045.000,00 |
-1.149.500,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
TOPLAM |
251.500.000,00 |
276.650.000,00 |
304.315.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
(AÇIK/FAZLA) GELİRLERİN BÜTÇE CETVELİ 2017 KÜTAHYA BELEDİYESİ |
|||||||
KODU |
AÇIKLAMA |
TASARI BÜTÇESI |
YAPILAN OYLAMA |
||||
I |
II |
III |
IV |
V |
|||
01 |
|
|
|
|
İÇ BORÇLANMA |
54.620.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
01 |
08 |
|
|
|
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN |
54.620.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
01 |
08 |
02 |
|
|
İLLER BANKASI |
54.620.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
01 |
08 |
02 |
01 |
|
BORÇLANMA |
67.500.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
01 |
08 |
02 |
02 |
|
ÖDEME |
-12.880.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
|
|
|
|
GENEL TOPLAM |
54.620.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
2017 YILI FİNANSMAN PROGRAMI |
||||||||||
KURUM ADI: KÜTAHYA BELEDİYESİ TEKLİF TİPİ: (TL) |
||||||||||
I |
EKONOMİK KODLAMA |
OCAK-ŞUBAT-MART |
NİSAN- MAYIS- |
TEMMUZ- |
EKİM-KASIM- |
TOPLAM TUTAR |
||||
AÇIKLAMA |
ORAN |
TUTAR |
ORAN |
TUTAR |
ORAN |
TUTAR |
ORAN |
TUTAR |
||
01 |
VERGİ GELİRLERİ |
%25 |
7.620.250,00 |
%25 |
7.620.250,00 |
%25 |
7.620.250,00 |
%25 |
7.620.250,00 |
30.481.000,00 |
03 |
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ |
%25 |
13.557.000,00 |
%25 |
13.557.000,00 |
%25 |
13.557.000,00 |
%25 |
13.557.000,00 |
54.228.000,00 |
04 |
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER |
%25 |
579.750,00 |
%25 |
579.750,00 |
%25 |
579.750,00 |
%25 |
579.750,00 |
2.319.000,00 |
05 |
DİĞER GELİRLER |
%25 |
35.057.250,00 |
%25 |
35.057.250,00 |
%25 |
35.057.250,00 |
%25 |
35.057.250,00 |
140.229.000,00 |
06 |
SERMAYE GELİRLERİ |
%25 |
6.298.250,00 |
%25 |
6.298.250,00 |
%25 |
6.298.250,00 |
%25 |
6.298.250,00 |
25.193.000,00 |
09 |
RED VE İADELER |
%25 |
-237.500,00 |
%25 |
-237.500,00 |
%25 |
-237.500,00 |
%25 |
-237.500,00 |
-950.000,00 |
10 |
BORÇLANMA |
%25 |
13.655.000,00 |
%25 |
13.655.000,00 |
%25 |
13.655.000,00 |
%25 |
13.655.000,00 |
54.620.000,00 |
TOPLAM |
|
76.530.000,00 |
|
76.530.000,00 |
|
76.530.000,00 |
|
76.530.000,00 |
306.120.000,00 |
2017 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI |
|||||||||||||
KURUM ADI: KÜTAHYA BELEDİYESİ TEKLİF TİPİ: (TL)
|
|||||||||||||
I |
II |
III |
IV |
EKONOMİK KODLAMA |
OCAK-ŞUBAT- MART |
NİSAN,MAYIS, |
TEMMUZ, |
EKİM,KASIM,ARALIK |
TOPLAM TUTAR |
||||
AÇIKLAMA |
ORAN |
TUTAR |
ORAN |
TUTAR |
ORAN |
TUTAR |
ORAN |
TUTAR |
|||||
01 |
|
|
|
PERSONEL GİDERLERİ |
%25 |
6.432.184,00 |
%25 |
6.432.184,00 |
%25 |
6.432.184,00 |
%25 |
6.432.176,00 |
25.728.728,00 |
02 |
|
|
|
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ |
%25 |
997.290,00 |
%25 |
997.290,00 |
%25 |
997.290,00 |
%25 |
997.288,00 |
3.989.158,00 |
03 |
|
|
|
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ |
%25 |
25.164.952,00 |
%25 |
25.164.952,00 |
%25 |
25.164.952,00 |
%25 |
25.164.948,00 |
100.659.804,00 |
04 |
|
|
|
FAİZ GİDERLERİ |
%25 |
942.282,00 |
%25 |
942.282,00 |
%25 |
942.282,00 |
%25 |
942.282,00 |
3.769.128,00 |
05 |
|
|
|
CARİ TRANSFERLER |
%25 |
2.157.015,00 |
%25 |
2.157.015,00 |
%25 |
2.157.015,00 |
%25 |
2.157.015,00 |
8.628.060,00 |
06 |
|
|
|
SERMAYE GİDERLERİ |
%25 |
35.573.781,00 |
%25 |
35.573.781,00 |
%25 |
35.573.781,00 |
%25 |
35.573.779,00 |
142.295.122,00 |
07 |
|
|
|
SERMAYE TRANSFERLERİ |
%25 |
30.000,00 |
%25 |
30.000,00 |
%25 |
30.000,00 |
%25 |
30.000,00 |
120.000,00 |
08 |
|
|
|
BORÇ VERME |
%25 |
75.000,00 |
%25 |
75.000,00 |
%25 |
75.000,00 |
%25 |
75.000,00 |
300.000,00 |
09 |
|
|
|
YEDEK ÖDENEKLER |
%25 |
5.157.500,00 |
%25 |
5.157.500,00 |
%25 |
5.157.500,00 |
%25 |
5.157.500,00 |
20.630.000,00 |
TOPLAM |
|
76.530.004,00 |
|
76.530.004,00 |
|
76.530.004,00 |
|
76.529.988,00 |
306.120.000,00 |
Ayrıca Finansman Programı ile Ayrıntılı Harcama Programları yukarıda görüldüğü gibi üçer aylık dönemler halinde okundu, ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. Maddeleri gereği kabul edilen bütçenin mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girmesine ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.
Belediye Meclis Başkanı Katip Katip
Kamil SARAÇOĞLU Selim DURMAZ Pınar AKBULUT
Belediye Başkanı