BELEDİYE MECLİSİNİN 21.11.2017 TARİHLİ 4.DÖNEM 11. OLAĞAN 2.BİRLEŞİM TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETİ
Belediye Meclisimizin; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. Dönem 10. Olağan 2. Birleşim toplantısı,
Belediye Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’nun başkanlığında 21.11.2017 Perşembe günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda üyelerden; 1-Mehmet ÖZDOĞAN, 2-Nuri ÇETİN, 3-Galip GÜLTEKİN, 4-Cafer Cihat CEYLAN, 5-Banu AKALINOĞLU, 6-Ömer Faruk DURMAZ, 7-Halit Oğuz ATAKAN, 8-Ebubekir ERDOĞMUŞ,9-Mustafa AYDIN, 10-Fatma GÜL, 11- Furkan YILMAZ 12-Mehmet Naci PEKCAN, 13-Ramazan YILDIRIM, 14-Pınar AKBULUT, 15-Muhammed İkbal GÜNDEM, 16-Murat HASER,17-Salih ÖZDEN, 18-Enver ERDOĞAN, 19-Ahmet ULUCA, 20-Nedim DELEN, 21-Cemal AYDIN 22-Yusuf SÖKMEN, 23-Erol MERCAN, 24-Mustafa EROL, 25-Ahmet UYGAR’ın iştirakleri ile yapıldı.
Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.
İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Selim DURMAZ, Şule UYKUN, Serda BAL YILDIZ, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU, Gülşah ARIKAN AKANDERE,Erdoğan ÇOLAK’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.
Gündem maddesine geçildi.
GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:
Belediye Meclisinin 02.11.2017 tarih ve 271 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri uyarınca ele alınan Belediye Bütçesine ait, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okundu ve;
2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 526.260.000,00 TL;
2019 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 353.500.000,00 TL;
2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 370.400.000,00 TL; olarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
BÜTÇE KARARNAMESİ /
-14 madde den ibaret Bütçe kararnamesi madde madde okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
-2018 yılı gider bütçesinden başlanarak bölüm toplamları üzerinden okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda;
1- GİDER BÜTÇESİ /
2018 Mali Yılı Gider Bütçesi saymanlık teklifi olan 526.260.000,00 TL. Belediye Başkanı (Üst Yönetici) ve Belediye Encümeni tarafından da uygun görülmüş olup;
|
KOD |
BİRİMLER |
2017 YILI |
2018 YILI |
2019 YILI |
2020 YILI |
Yapılan oylama sonucu |
|
46430202 |
Özel Kalem Müdürlüğü |
1.371.000,00 |
1.500.000,00 |
1.589.997,00 |
1.669.495,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430205 |
İnsan Kaynakları Ve Eğt. Müdürlüğü |
36.016.000,00 |
33.072.000,00 |
35.056.320,00 |
36.809.136,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430210 |
Bilgi İşlem Müdürlüğü |
3.582.000,00 |
2.729.000,00 |
2.892.740,00 |
3.037.376,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430218 |
Yazı İşleri Müdürlüğü |
483.000,00 |
507.000,00 |
537.420,00 |
564.293,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430224 |
Hukuk İşleri Müdürlüğü |
1.147.000,00 |
1.142.000,00 |
1.210.521,00 |
1.271.046,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430225 |
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
821.000,00 |
775.000,00 |
821.500,00 |
862.575,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430230 |
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü |
13.461.000,00 |
11.965.000,00 |
12.682.900,00 |
13.317.046,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430231 |
Fen İşleri Müdürlüğü |
219.476.000,00 |
302.917.000,00 |
116.333.021,00 |
121.407.941,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430232 |
Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü |
0,00 |
1.595.000,00 |
1.690.700,00 |
1.775.235,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430233 |
Yapı Kontrol Müdürlüğü |
1.248.000,00 |
1.356.000,00 |
1.437.362,00 |
1.509.228,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430234 |
Mali Hizmetler Müdürlüğü |
28.013.000,00 |
36.701.000,00 |
38.903.060,00 |
40.848.213,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430235 |
İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü |
4.827.000,00 |
5.453.000,00 |
5.780.180,00 |
6.069.189,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430236 |
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü |
13.988.000,00 |
14.137.000,00 |
14.985.219,00 |
15.734.485,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430237 |
İtfaiye Müdürlüğü |
3.826.000,00 |
4.083.000,00 |
4.327.980,00 |
4.544.379,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430238 |
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
3.750.000,00 |
5.544.000,00 |
5.876.640,00 |
6.170.474,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430239 |
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü |
12.494.000,00 |
11.055.000,00 |
11.718.300,00 |
12.304.216,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430240 |
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
3.428.000,00 |
2.298.000,00 |
2.435.880,00 |
2.557.673,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430241 |
Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
18.094.000,00 |
16.267.000,00 |
17.243.021,00 |
18.105.172,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430242 |
Su Ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü |
32.044.000,00 |
38.279.000,00 |
40.999.139,00 |
43.015.826,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430243 |
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü |
0,00 |
350.000,00 |
371.000,00 |
389.550,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430244 |
Temizlik Ve Çevre Koruma Müdürlüğü |
20.318.000,00 |
25.597.000,00 |
27.132.819,00 |
28.489.461,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430245 |
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
3.713.000,00 |
3.850.000,00 |
4.081.000,00 |
4.285.050,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430246 |
Sağlık İşleri Müdürlüğü |
1.812.000,00 |
1.690.000,00 |
1.791.401,00 |
1.880.969,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430247 |
Zabıta Müdürlüğü |
2.208.000,00 |
2.672.000,00 |
2.832.320,00 |
2.973.935,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430248 |
Mezarlıklar Müdürlüğü |
0,00 |
726.000,00 |
769.560,00 |
808.037,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
TOPLAM |
426.120.000,00 |
526.260.000,00 |
353.500.000,00 |
370.400.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
|
2-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR BÜTÇESİ |
|||
|
KOD |
Gelirin Konusu |
2018 Yılı |
Yapılan oylama sonucu |
|
01 |
Vergi Gelirleri |
33.175.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
03 |
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri |
58.344.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
04 |
Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler |
4.363.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
05 |
Diğer Gelirler |
172.321.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
06 |
Sermaye Gelirleri |
50.972.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
09 |
Red Ve İadeler ( - ) |
-915.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
TOPLAM |
318.260.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
|
3- FINANSMANIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI ( AÇIK/FAZLA GELİRLERİN BÜTÇE CETVELİ) |
||||||
|
KODU |
AÇIKLAMA |
TASARI BÜTÇESİ |
YAPILAN OYLAMA SONUCU |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
|||
|
01 |
|
|
|
İÇ BORÇLANMA |
208.000.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
01 |
08 |
|
|
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN |
208.000.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
01 |
08 |
02 |
|
İLLER BANKASI |
208.000.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
01 |
08 |
02 |
01 |
BORÇLANMA |
224.000.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
01 |
07 |
02 |
02 |
ÖDEME |
-16.000.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
GENEL TOPLAM |
208.000.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
||||
|
4- 2018 YILI FİNANSMAN PROGRAMI
|
||||||||||
|
KURUM ADI: KÜTAHYA BELEDİYESİ TEKLİF TİPİ: (TL)
|
||||||||||
|
I |
EKONOMİK KODLAMA |
I.3AYLIK
OCAK-ŞUBAT- MART |
II.3AYLIK NİSAN- MAYIS- |
III. 3AYLIK TEMMUZ- |
IV.3AYLIK EKİM-KASIM- |
TOPLAM TUTAR |
||||
|
AÇIKLAMA |
TUTAR |
ORAN |
TUTAR |
ORAN |
TUTAR |
ORAN |
TUTAR |
ORAN |
||
|
01 |
VERGİ GELİRLERİ |
8.293.750,00 |
%25 |
8.293.750,00 |
%25 |
8.293.750,00 |
%25 |
8.293.750,00 |
%25 |
33.175.000,00 |
|
03 |
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ |
14.586.000,00 |
%25 |
14.586.000,00 |
%25 |
14.586.000,00 |
%25 |
14.586.000,00 |
%25 |
58.344.000,00 |
|
04 |
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER |
1.090.750,00 |
%25 |
1.090.750,00 |
%25 |
1.090.750,00 |
%25 |
1.090.750,00 |
%25 |
4.363.000,00 |
|
05 |
DİĞER GELİRLER |
43.080.250,00 |
%25 |
43.080.250,00 |
%25 |
43.080.250,00 |
%25 |
43.080.250,00 |
%25 |
172.321.000,00 |
|
06 |
SERMAYE GELİRLERİ |
12.743.000,00 |
%25 |
12.743.000,00 |
%25 |
12.743.000,00 |
%25 |
12.743.000,00 |
%25 |
50.972.000,00 |
|
09 |
RED VE İADELER |
228.750,00 |
%25 |
228.750,00 |
%25 |
228.750,00 |
%25 |
228.750,00 |
%25 |
915.000,00 |
|
TOPLAM |
79.565.000,00 |
%100 |
79.565.000,00 |
%100 |
79.565.000,00 |
%100 |
79.565.000,00 |
%100 |
318.260.000,00 |
|
|
5- 2018 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
|
||||||||||
|
I |
EKONOMİK KODLAMA |
I.3AYLIK OCAK-ŞUBAT- MART |
II.3AYLIK NİSAN- MAYIS- |
III. 3AYLIK TEMMUZ- |
IV.3AYLIK EKİM-KASIM- |
TOPLAM TUTAR |
||||
|
AÇIKLAMA |
TUTAR |
ORAN |
TUTAR |
ORAN |
TUTAR |
ORAN |
TUTAR |
ORAN |
||
|
01 |
PERSONEL GİDERLERİ |
6.647.386,25 |
%25 |
6.647.386,25 |
%25 |
6.647.386,25 |
%25 |
6.647.386,25 |
%25 |
26.589.545,00 |
|
02 |
SOSYAL GÜV.KURUMLARI DEVL.PRİMİ GİDERİ |
1.030.513,75 |
%25 |
1.030.513,75 |
%25 |
1.030.513,75 |
%25 |
1.030.513,75 |
%25 |
4.122.055,00 |
|
03 |
MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ |
30.270.350,00 |
%25 |
30.270.350,00 |
%25 |
30.270.350,00 |
%25 |
30.270.350,00 |
%25 |
121.081.400,00 |
|
04 |
FAİZ GİDERLERİ |
3.541,750,00 |
%25 |
3.541,750,00 |
%25 |
3.541,750,00 |
%25 |
3.541,750,00 |
%25 |
14.167.000,00 |
|
05 |
CARİ TRANSFERLER |
2.231.500,00 |
%25 |
2.231.500,00 |
%25 |
2.231.500,00 |
%25 |
2.231.500,00 |
%25 |
8.926.000,00 |
|
06 |
SERMAYE GİDERLERİ |
80.675.750,00 |
%25 |
80.675.750,00 |
%25 |
80.675.750,00 |
%25 |
80.675.750,00 |
%25 |
322.703.000,00 |
|
07 |
SERMAYE TRANSFERLERİ |
250,00 |
%25 |
250,00 |
%25 |
250,00 |
%25 |
250,00 |
%25 |
1.000,00 |
|
08 |
BORÇ VERME |
75.000,00 |
%25 |
75.000,00 |
%25 |
75.000,00 |
%25 |
75.000,00 |
%25 |
300.000,00 |
|
09 |
YEDEK ÖDENEKLER |
7.092.500,00 |
%25 |
7.092.500,00 |
%25 |
7.092.500,00 |
%25 |
7.092.500,00 |
%25 |
28.370.000,00 |
|
TOPLAM |
131.565.000,00 |
%100 |
131.565.000,00 |
%100 |
131.565.000,00 |
%100 |
131.565.000,00 |
%100 |
526.260.000,00 |
|
Ayrıca Finansman Programı ile Ayrıntılı Harcama programları yukarıda belirtildiği gibi üçer aylık dönemler halinde okundu, ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 61 ve 62. Maddeleri gereği kabul edilen bütçenin mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girmesine ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.
|
Belediye Meclis Başkanı |
Katip |
Katip Ömer Faruk DURMAZ |