BELEDİYE MECLİSİNİN 20.11.2018 TARİHLİ 5.DÖNEM 10.OLAĞAN 2. BİRLEŞİM TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ
Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. Dönem 10. Olağan 2. Birleşim toplantısı, Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Nuri ÇETİN Başkanlığında 20.11.2018 Salı günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden; Galip GÜLTEKİN, Cafer Cihat CEYLAN, Ömer Faruk DURMAZ, Halit Oğuz ATAKAN, Mustafa AYDIN, Fatma GÜL, Furkan YILMAZ, Mehmet Naci PEKCAN, Ramazan YILDIRIM, Pınar AKBULUT, Selim DURMAZ, Şule UYKUN, Murat HASER, Salih ÖZDEN, Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Cemal AYDIN, Erol MERCAN, Mustafa EROL, Erdoğan ÇOLAK ’ın iştirakleri ile yapıldı.
Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.
İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Mehmet ÖZDOĞAN, Banu AKALINOĞLU, Nedim DELEN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet UYGAR, Gülşah ARIKAN AKANDERE’nin izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEMİN 1. MADDESİ:
Karar No: 296
Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 273 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri uyarınca ele alınan Belediye Bütçesine ait, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okundu ve;
2019 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 540.770.000,00 TL;
2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 455.370.000,00 TL;
2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 489.910.000,00 TL; olarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
BÜTÇE KARARNAMESİ /
-14 madde den ibaret Bütçe kararnamesi madde madde okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
-2019 yılı gider bütçesinden başlanarak bölüm toplamları üzerinden okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda;
1-HİZMET BİRİMLERİNE GÖRE GİDER BÜTÇESİ
2019 mali yılı Gider Bütçesi saymanlık teklifi 540.770.000,00 TL. Belediye Başkanı (Üst Yönetici) ve Belediye Encümeni tarafından da uygun görülmüş olup;
|
KOD |
BİRİMLER |
2018 YILI |
2019 YILI |
2020 YILI |
2021 YILI |
Yapılan oylama sonucu |
|
46430202 |
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
1.500.000,00 |
1.801.000,00 |
1.891.075,00 |
1.985.615,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430205 |
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.MÜDÜRLÜĞÜ |
33.072.000,00 |
47.490.000,00 |
49.864.500,00 |
52.356.819,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430210 |
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
2.729.000,00 |
2.600.000,00 |
2.730.000,00 |
2.866.513,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430218 |
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ |
507.000,00 |
637.000,00 |
668.325,00 |
701.754,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430224 |
HUKUK İŞLERİ MUDURLUĞU |
1.142.000,00 |
1.163.000,00 |
1.221.150,00 |
1.282.224,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430225 |
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
775.000,00 |
859.000,00 |
901.950,00 |
947.064,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430230 |
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
11.965.000,00 |
9.112.000,00 |
9.567.600,00 |
10.045.998,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430231 |
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
302.917.000,00 |
312.750.000,00 |
215.949.500,00 |
238.518.902,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430232 |
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
1.595.000,00 |
1.468.000,00 |
1.541.400,00 |
1.618.482,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430233 |
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
1.356.000,00 |
1.640.000,00 |
1.722.000,00 |
1.808.122,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430234 |
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
36.701.000,00 |
33.235.000,00 |
34.896.750,00 |
36.641.605,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430235 |
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
5.453.000,00 |
7.983.000,00 |
8.382.150,00 |
8.801.274,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430236 |
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
14.137.000,00 |
10.658.000,00 |
11.190.900,00 |
11.750.468,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430237 |
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ |
4.083.000,00 |
4.575.000,00 |
4.803.750,00 |
5.043.952,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430238 |
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
5.544.000,00 |
7.100.000,00 |
7.455.000,00 |
7.827.773,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430239 |
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
11.055.000,00 |
9.079.000,00 |
9.532.950,00 |
10.009.629,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430240 |
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
2.298.000,00 |
2.350.000,00 |
2.467.500,00 |
2.590.898,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430241 |
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
16.267.000,00 |
16.641.000,00 |
17.473.050,00 |
18.346.736,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430242 |
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
38.279.000,00 |
31.094.000,00 |
32.648.700,00 |
34.281.194,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430243 |
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
350.000,00 |
365.000,00 |
383.250,00 |
402.425,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430244 |
TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ |
25.597.000,00 |
28.850.000,00 |
30.292.500,00 |
31.807.136,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430245 |
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
3.850.000,00 |
3.196.000,00 |
3.355.800,00 |
3.523.609,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430246 |
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
1.690.000,00 |
1.803.000,00 |
1.893.150,00 |
1.987.834,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430247 |
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
2.672.000,00 |
2.936.000,00 |
3.082.800,00 |
3.236.978,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430248 |
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ |
726.000,00 |
871.000,00 |
914.550,00 |
960.305,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
46430249 |
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
0,00 |
514.000,00 |
539.700,00 |
566.691,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
TOPLAM |
526.260.000,00 |
540.770.000,00 |
455.370.000,00 |
489.910.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
2-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ
|
KOD |
GİDER KONUSU |
2019 YILI |
2020 YILI |
2021 YILI |
Yapılan oylama sonucu |
|
01 |
PERSONEL GİDERLERİ |
31.029.000,00 |
32.580.450,00 |
34.208.970,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
02 |
SOSYAL GÜV. KURUMLARI DEVL.PRİMİ GİDERİ |
4.725.000,00 |
4.961.250,00 |
5.209.325,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
03 |
MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ |
133.897.000,00 |
140.590.850,00 |
147.620.814,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
04 |
FAİZ GİDERLERİ |
22.087.000,00 |
26.453.850,00 |
30.576.548,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
05 |
CARİ TRANSFERLER |
10.697.000,00 |
11.231.850,00 |
11.793.446,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
06 |
SERMAYE GİDERLERİ |
314.034.000,00 |
214.035.700,00 |
233.709.044,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
07 |
SERMAYE TRANSFERLERİ |
1.000,00 |
1.050,00 |
1.103,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
08 |
BORÇ VERME |
300.000,00 |
315.000,00 |
330.750,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
09 |
YEDEK ÖDENEKLER |
24.000.000,00 |
25.200.000,00 |
26.460.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi |
|
TOPLAM |
540.770.000,00 |
455.370.000,00 |
489.910.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
3-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ
|
KOD |
GİDERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI |
2019 YILI |
2020 YILI |
2021 YILI |
Yapılan oylama sonucu |
|
01 |
GENEL KAMU HİZMETLERİ |
104.783.000,00 |
110.021.650,00 |
115.521.946,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
02 |
SAVUNMA HİZMETLERİ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
03 |
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ |
7.396.000,00 |
7.765.000,00 |
8.154.125,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
04 |
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER |
323.923.000,00 |
227.681.150,00 |
250.837.187,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
05 |
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ |
46.064.000,00 |
48.367.200,00 |
50.785.601,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
06 |
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ |
35.290.000,00 |
37.054.500,00 |
38.907.317,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
07 |
SAĞLIK HİZMETLERİ |
1.803.000,00 |
1.893.150,00 |
1.987.834,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
08 |
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ |
18.476.000,00 |
19.399.800,00 |
20.369.873,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
09 |
EĞİTİM HİZMETLERİ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
10 |
SOSYAL GÜV. VE SOS. YARDIM HİZMETLERİ |
3.035.000,00 |
3.186.750,00 |
3.346.117,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
TOPLAM |
540.770.000,00 |
455.370.000,00 |
489.910.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
4-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR BÜTÇESİ
|
KOD |
GELİRİN KONUSU |
2019 YILI |
2020 YILI |
2021 YILI |
Yapılan oylama sonucu |
|
01 |
VERGİ GELİRLERİ |
33.493.000,00 |
36.842.300,00 |
40.529.530,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
03 |
TESEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI |
71.372.000,00 |
78.509.200,00 |
86.360.120,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
04 |
ALINAN BAGIS VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER |
2.263.000,00 |
2.489.300,00 |
2.738.230,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
05 |
DIGER GELIRLER |
177.334.000,00 |
195.067.400,00 |
214.574.140,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
06 |
SERMAYE GELIRLERI |
127.322.000,00 |
229.577.200,00 |
251.934.920,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
09 |
RED VE İADELER ( - ) |
-1.014.000,00 |
-1.115.400,00 |
-1.226.940,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
TOPLAM |
410.770.000,00 |
541.370.000,00 |
594.910.000,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
5-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
|
FINANSMANIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI |
2019 YILI |
2020 YILI |
2021 YILI |
Yapılan oylama sonucu |
|
BORÇLANMA |
200.000.000,00 |
10.000.000,00 |
15.000.000,00 |
Oy çokluğu ile kabul edildi. |
|
BORÇ ÖDEME |
-70.000.000,00 |
-96.000.000,00 |
-120.000.000,00 |
Oy çokluğu ile kabul edildi |
|
NET BORÇLANMA |
130.000.000,00 |
-86.000.000,00 |
-105.000.000,00 |
Oy çokluğu ile kabul edildi |
Finansmanın ekonomik sınıflandırması (Borçlanma) için ad okunarak yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Salih ÖZDEN, Ahmet ULUCA, Serda Bal YILDIZ, Cemal AYDIN,Erol MERCAN, Mustafa EROL, Erdoğan ÇOLAK' ın red oylarına karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.
6-DİĞER HUSUSLAR:
6.1.BÜTÇE ARTIŞ ORANLARI
|
YILI |
BÜTÇE |
EK ÖDENEK |
ARTIŞ ORANI |
Yapılan oylama sonucu |
|
2014 |
187.000.000,00 |
0,00 |
%26,78 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
2015 |
217.000.000,00 |
9.000.000,00 |
%20,86 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
2016 |
269.220.000,00 |
0,00 |
%19,12 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
2017 |
306.120.000,00 |
120.000.000,00 |
%58,28 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
2018 |
526.260.000,00 |
0,00 |
%23,50 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
2019 |
540.770.000,00 |
0,0 |
%2,76 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
6.2.YATIRIM GERÇEKLEŞME ORANLARI
|
YILI |
ÖDENEK TUTARI |
GERÇEKLEŞEN YATIRIM |
GERÇEKLEŞME ORANI |
Yapılan oylama sonucu |
|
2013 |
77.193.500,00 |
78.735.991,45 |
%102,00 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
2014 |
79.270.700,00 |
73.128.668,29 |
%92,25 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
2015 |
87.854.778,00 |
72.844.993,21 |
%82,92 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
2016 |
113.512.697,00 |
95.713.995,93 |
%84,32 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
2017 |
261.027.622,00,00 |
222.233.828,82 |
%85,14 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
|
14.11.2018* |
342.376.000,00 |
203.095.801,60 |
%59,32 |
Oy birliği ile kabul edildi. |
Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.
|
Belediye Meclis 1. Başkan V. |
Katip |
Katip Ömer Faruk DURMAZ |